| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200433 |
30.10.2020 |
Telefónne hovory 10/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
601.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200432 |
30.10.2020 |
Výpočtová technika |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,492.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200430 |
30.10.2020 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2020 - 31.12.2020 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200429 |
30.10.2020 |
Dezinfekcia na povrchy |
WEBSELL, s. r. o. |
46 876 553 |
741.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200427 |
27.10.2020 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (NJ, fotografie) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200426 |
28.10.2020 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200425 |
28.10.2020 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200424 |
26.10.2020 |
Servisná prehliadka Nissan . |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
151.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200423 |
26.10.2020 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
303.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200422 |
21.10.2020 |
Byt. dom č. 595, byt č. 6 - demontáž a montáž 2ks plastových okien |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200420 |
19.10.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
507.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200419 |
19.10.2020 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
372.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200418 |
19.10.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200417 |
16.10.2020 |
Poštové služby 9/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
289.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200416 |
14.10.2020 |
Preklad textu do NJ pre web stránku mesta |
Anna Maďarková |
|
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200414 |
13.10.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za september 2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200413 |
13.10.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za september 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
146.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200412 |
13.10.2020 |
Spravovanie PPP za 9/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200411 |
13.10.2020 |
Telefónne hovory 10/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200409 |
13.10.2020 |
InternetADSLRapid 10/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
