| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200456 |
6.11.2020 |
Respirátor, ochranný štít |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200455 |
6.11.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200454 |
9.11.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200453 |
9.11.2020 |
Kópie za obdobie 10/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
106.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200452 |
9.11.2020 |
Nájomné za 10/2020 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200450 |
5.11.2020 |
Stravovanie klientov 10/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,683.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200449 |
5.11.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac októbre 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200448 |
5.11.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200447 |
5.11.2020 |
Dodávka zemného plynu 11/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200446 |
5.11.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 10/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200445 |
5.11.2020 |
Elektrická energia 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200444 |
5.11.2020 |
Elektrická energia 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200443 |
5.11.2020 |
BOZP a OPP |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200442 |
5.11.2020 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
9,415.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200441 |
5.11.2020 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
19,542.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200439 |
4.11.2020 |
Ochranné štíty a overaly |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200438 |
4.11.2020 |
Jednorazové ochranné rukavice |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200437 |
30.10.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,460.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200435/2000400 |
3.11.2020 |
Oprava svetla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200434/2000409 |
3.11.2020 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
