| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200534 |
17.12.2020 |
DHZM Topolecká - bundy |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200533 |
11.12.2020 |
DHZM Topolecká pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
744.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200532 |
18.12.2020 |
Multifunkčné elektródy CPR-D padz so senzorom. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200531 |
15.12.2020 |
Materiál pre hasičov DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
242.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200529 |
17.12.2020 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200526 |
21.12.2020 |
Stravovanie klientov ZOS 11/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,691.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200521 |
7.12.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200520 |
14.12.2020 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2020 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200519 |
14.12.2020 |
Nábytok do budovy MsÚ |
Rstudio, s. r. o. |
36283371 |
11,983.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200518 |
14.12.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
522.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200517 |
14.12.2020 |
Propagačný materiál - DVD Stará Turá vo filme |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200516 |
21.12.2020 |
Bezoplachová dezinfekcia |
Martin Krajčovič M & J Trade |
33165076 |
174.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200514 |
9.12.2020 |
Internet ADSL Rapid 12/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200513 |
9.12.2020 |
Telefónne hovory 12/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200512 |
9.12.2020 |
Denné centrum- dodávka tepla 11/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
311.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200511 |
9.12.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla 11/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200510 |
9.12.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
360.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200509 |
9.12.2020 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation do 30.11.2021
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
605.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200508 |
9.12.2020 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
332.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200507 |
9.12.2020 |
Dodávka zemného plynu 12/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
