Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51220026 | 4.2.2022 | Nové moduly Kalendár zberu odpadov a banner pre upútavky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220025 | 31.1.2022 | Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 20.1.2022 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220022 | 28.1.2022 | Jedálne kupóny na mesiac február 2022 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3,725.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220021 | 28.1.2022 | Mobilné telefónne služiby január 2022. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 685.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220020 - 20220006 | 1.3.2022 | Vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 92.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220019 | 26.1.2022 | Licencia k programu SAZA na rok 2022 pre ZOS | PROMYS soft s.r.o | 36276847 | 374.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220018 | 26.1.2022 | Video kurzy:
5 krát o textových funkciách Webinár Interaktívny Excel-video-kurz |
Love2teach s.r.o. | 53452844 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220017 | 26.1.2022 | Kaancelársky materiál a obálky. | CONNECT Ing. Zsolt Marczibál | 17644429 | 303.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220014 | 25.1.2022 | Priznania k daniam. | CONNECT Ing. Zsolt Marczibál | 17644429 | 193.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220013 | 25.1.2022 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2022 + nové monitoringy ABREM©Monitoring | SIOX s.r.o. | 47012676 | 562.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220012 | 21.1.2022 | Nákup 6 lavičiek, odpadkový kôš, stĺpik + doprava - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP... | ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. | 00312002 | 2,829.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220011 | 24.1.2022 | Dodávka zemného plynu január 2022 MsU a ZOS. | SPP, a. s. | 35815256 | 890.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220010 | 14.1.2022 | Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- stavebné... | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 1,794.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220009 | 14.1.2022 | Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- technológie -... | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 1,194.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220007 | 13.1.2022 | Služby ADSL január 2022. | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 168.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220005 | 13.1.2022 | Vodné január až marec 2022 MsÚ. | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 757.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220004 | 12.1.2022 | Vodné a stočné 01.01.-31.03.2022 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 411.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220003 | 12.1.2022 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2022 do 28.02.2022 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220002 | 13.1.2022 | Nájomné za HD, Office TV M január až marec 2022. | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. | 35971967 | 62.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220001 | 13.1.2022 | Elektrina január 2022 (MsÚ, ZOS, multi. ihrisko) | encare, s.r.o. | 52302555 | 1,731.12 EUR |
