| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220047 |
10.2.2022 |
Čistenie odpadového potrubia v ZOS |
K.V. KANÁL - Vladimír Košnár |
46884564 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220046 |
11.2.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 1/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220045 |
10.2.2022 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1.1.-31.1.2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
15.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512200440 |
5.11.2020 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 28.10.2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
341.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220044 |
11.2.2022 |
Upgrade dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220043 |
10.2.2022 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za január 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220042 |
8.2.2022 |
Nájomné za 1/2022 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220041 |
8.2.2022 |
Kópie za obdobie 1/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
135.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220040 |
7.2.2022 |
Spracovanie PPP U za január 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220039 |
7.2.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 1/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220037 |
7.2.2022 |
Dodávka plynu za február 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220036 |
8.2.2022 |
revízia elektrických spotrebičov-mestskom dome |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220035 |
7.2.2022 |
Strava klientov ZOS 01/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,836.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220034 |
8.2.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2022 do 31.3.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220033 |
7.2.2022 |
Služby v Mestskom dome. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220032 |
7.2.2022 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.01.2022 - 31.03.2022 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220029 |
7.2.2022 |
Dodávka elektriny február 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220028 |
4.2.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (adekvátna časť) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
86.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220027 |
4.2.2022 |
Školenie ku kybernetickej a informačnej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
696.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512200260 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 1.-6.2020 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12.17 EUR |
