| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220173 |
13.4.2022 |
Poštové služby za mesiac marec 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
569.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220169 |
13.4.2022 |
Telekomunikačné služby v ZOS 03/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220167 |
13.4.2022 |
Telefónne poplatky apríl 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220166 |
11.4.2022 |
Spracovanie PPP U marec 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220165 |
11.4.2022 |
Ochranné a hygienické pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
227.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220163 |
11.4.2022 |
Vstupenky na kultúrne predstavenie - Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220162 |
11.4.2022 |
Oprava WC v ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220161 |
12.4.2022 |
autobusové spojenie 03/2022 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220160 |
12.4.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 3/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220158 |
8.4.2022 |
Služby v Mestskom dome Stará Turá za marec 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220157 |
7.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 03/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
12.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220155 |
8.4.2022 |
Office TV M, nájomné za HD set top box apríl až jún 2022. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220154 |
11.4.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2022 do 31.5.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220152 |
11.4.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 3/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220151 |
8.4.2022 |
Služby v oblasti BOZO a OPP za marec 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220150 |
11.4.2022 |
Kópie za obdobie 01/2022- 03/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 03/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
314.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220149 |
11.4.2022 |
Kópie za obdobie 3/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220148 |
6.4.2022 |
Propagačný materiál - darčekové predmety pre podujatie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
312.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220147 |
6.4.2022 |
Dodávka zemného plynu apríl 2022. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220146 |
6.4.2022 |
Dodávka elektriny apríl 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.11 EUR |
