| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220233 |
19.5.2022 |
Poštové služby za mesiac apríl 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,409.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220232 |
13.5.2022 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5122023 |
10.5.2022 |
Modul Financovanie R_FIN (softvér) - inštalácia, parametrizácia, školenie |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220229 |
12.5.2022 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
510.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220227 |
13.5.2022 |
Telekomunikačné poplatky apríl 2022.. |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
154.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220226 |
10.5.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220225 |
10.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov-balík slovenčina 1 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
952.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220224 |
10.5.2022 |
Modul Financovanie R_FIN (softvér) |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220222 |
13.5.2022 |
Hlasové pripojenia máj 2022.. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220221 |
10.5.2022 |
ADSL Rapid 05/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220218 |
10.5.2022 |
Maliarske práce ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220217 |
10.5.2022 |
Telekomunikačné služby 04/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220216 |
10.5.2022 |
Stravovanie klientov ZOS 04/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,668.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220215 |
16.5.2022 |
Preindexovanie rozpočtov_Kompostáreň |
TECHNOPOL-PRO s.r.o. |
51489562 |
532.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220214 |
10.5.2022 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 04/2022 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220213 |
10.5.2022 |
Kópie za obdobie 4/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
223.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220212 |
10.5.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 4/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220209 |
24.5.2022 |
Oprava plynového zariadenia |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
560.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220208 |
5.5.2022 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za apríl 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220206 |
6.5.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 4/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
