Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51220364 | 15.8.2022 | Web hosting (1.4.2022 - 31.3.2023) pre doménu staratura.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220363 | 17.8.2022 | Projekt PaKR_ Deti na detské ihrisko za každého počasia
Lepidlo na gumené podložky |
AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 284.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220362 | 15.8.2022 | Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.07.2022 - 30.09.2022 | SOFTIP, a.s., | 36785512 | 93.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220361 | 15.8.2022 | Telekomunikačné služby 07/2022 ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220359 | 16.8.2022 | Slávnostný obed pre účastníkov podujatia: Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o... | Dubník Club, s.r.o. | 36686433 | 325.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220357 | 12.8.2022 | Telefónne poplatky august 2022. | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 167.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220356 | 11.8.2022 | ADSL 08/2022 ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 22.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220355 | 10.8.2022 | Služby v oblasti BOZP a OPP za júl 2022. | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220354 | 8.8.2022 | Webinár_ako sa vyhnúť chybám v eurofondovom projekte | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 49.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220353 | 5.8.2022 | Servisná podpora pre Kerio produkty 7/2022 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220352 | 10.8.2022 | Spracovanie poštového peňažného poukazu júl 2022. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 1.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220350 | 4.8.2022 | Videotextové informácie TV Stará Turá za 7/2022 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220349 | 3.8.2022 | Dodávka plynu za august 2022 (MsÚ, ZOS). | SPP, a. s. | 35815256 | 890.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220348 | 3.8.2022 | Služby v Mestskom dome júl 2022. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4,860.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220347 | 3.8.2022 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za jún 2022. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 2.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220346 | 3.8.2022 | Dodávka elektriny za august 2022 (MsÚ, ZOS, ihrisko). | encare, s.r.o. | 52302555 | 1,731.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220345 | 4.8.2022 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (7/2022) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220344 | 4.8.2022 | Inštalácia a zaškolenie obsluhy pre zariadenie Toshiba eStudio 3515ac | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220343 | 4.8.2022 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 07/2022 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220343 | 4.8.2022 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 07/2022 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 117.60 EUR |
