| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220390 |
26.8.2022 |
Zabezpečenie športovej akcie pre deti - Športový deň s atletikou |
Lukáš Kaňo |
50104187 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220389 |
24.8.2022 |
Letecké snímkovanie mesta Stará Turá + licencia na použitie diela |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
452.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220388 |
24.8.2022 |
Propagačné predmety a materiál pre hasičskú súťaž (medaile + poháre) |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
511.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220385 |
22.8.2022 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
149.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220384 |
23.8.2022 |
Disky WD 12TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220383 |
22.8.2022 |
Rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice Stará Turá. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
20,084.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220382 |
17.8.2022 |
DHZM D.Dolina dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,289.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220381 |
17.8.2022 |
DHZM Topolecká dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,171.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220380 |
17.8.2022 |
DHZM Stará Turá dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,064.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220379 |
17.8.2022 |
DHZM Paprad dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,366.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220378 |
17.8.2022 |
DHZM Súš dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,519.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220377 |
16.8.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220374 |
16.8.2022 |
Poštové služby júl 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
461.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220372 |
15.8.2022 |
Racionálna strava 07/2022 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
2,143.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220371 |
15.8.2022 |
Kontrola a oprava web stránky mesta https://www.staratura.sk pre odporúčané štandardy... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220370 |
16.8.2022 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami. |
MYPRO, s. r. o. |
|
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220369 |
15.8.2022 |
Spotreba elektriny 01.01.2022-19.07.2022- sociálny šatník |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
26.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220368 |
15.8.2022 |
Spotreba el. energie 07/2022- denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220367 |
16.8.2022 |
Telekomunikačné poplatky júl 2022 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220365 |
15.8.2022 |
Dodávka tepla 07/2022- denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134.35 EUR |
