| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220470 |
10.10.2022 |
Stravovanie klientov 09/2022 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,910.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220468 |
10.10.2022 |
Telekomunikačné služby 09/2022, ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220467 |
7.10.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220464 |
7.10.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 9/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220463 |
10.10.2022 |
Worskhop pre deti a mládež s PAS a ich rodičov |
CUP Systems, s r.o. |
35845597 |
804.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220462 |
6.10.2022 |
Nájomné za HD set top box, Office TV |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220461 |
6.10.2022 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za september 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220460 |
5.10.2022 |
Príloha k Staroturianskemu spravodajcovi č. 10/2022 - VOĽBY 2022 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
579.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220458 |
11.10.2022 |
Zálohová platba dodávka plynu 10/2022 (MsÚ, ZOS). |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220457 |
6.10.2022 |
Spracovanie PPU september 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220456 |
5.10.2022 |
Kópie za obdobie 07/2022- 09/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 09/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
188.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220455 |
5.10.2022 |
Kópie za obdobie 07/2022- 09/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 09/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
295.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220454 |
10.10.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220453 |
6.10.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie X. - XII. 2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220452 |
6.10.2022 |
Elektrina 10/2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220451 |
4.10.2022 |
Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220450 |
4.10.2022 |
Športový deň - prenájom priestorov, catering, audiovizuálna technika |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
1,243.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220448 |
6.10.2022 |
Služby v mestskom dome IX/2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220447 |
5.10.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon, Brother a HP (realizácia cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220446 |
6.10.2022 |
Vodné a stočné VII. - IX. 2022 - HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.71 EUR |
