| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023206 |
27.10.2023 |
Pneumatiky na vozidlo DACIA Dokker |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230560 |
27.10.2023 |
Montáž TDZ - Trávniky |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230309 |
27.10.2023 |
Úhrada palivového dreva - poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo vecnej forme. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
198,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23VF064 |
27.10.2023 |
Úhrada obedov a večerí v Tábore Podvišňové - podujatie pre deti s poruchou autistického... |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
175,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023207 |
27.10.2023 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu (zástupca primátora mesta) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100187 |
26.10.2023 |
servis NM 349 CB |
Fox Auto Trade |
312002 |
656,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230023 |
26.10.2023 |
Prefakturácia el. energie 09/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
110,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
38/MAJ/HLZ/2023 |
25.10.2023 |
Kúpna zmluva - predaj pozemku parc. č. 5/38 |
Kronenpharma, s.r.o. |
46 717 471 |
2 978,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023204 |
25.10.2023 |
Kancelárske potreby |
realizované cez www.eks.sk |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230517 |
25.10.2023 |
Výpočtová technika - notebook Dell, set klávesnica/myš, kamery |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1 275,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023205 |
25.10.2023 |
Prevodník HDMI signálu pre projektor - zasadačka 1. poschodie |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
313,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023203 |
24.10.2023 |
Objednávka hygienických prostriedkov pre denné centrum seniorov |
realizované cez www.eks.sk |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023200 |
23.10.2023 |
Dodávka, montáž, kotvenie, strešné prechody + revízna správa komínových telies v rámci... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
21 957,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023201 |
23.10.2023 |
Pracovné odevy |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
97,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230513 |
23.10.2023 |
Prenájom vozidla na prepravu členov komisií počas konania volieb do NR SR |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230514 |
23.10.2023 |
Výmena izolačného dvojskla v jedálni ZŠ, ul. Komenského |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230512 |
23.10.2023 |
Prenájom volebných miestností počas konania parlamentných volieb - energie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230490 |
23.10.2023 |
Preprava osôb na školenie členov OVK |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023202 |
23.10.2023 |
Termorolky do vyvolávacieho systému |
QEX, a.s. |
00587257 |
165,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/OSS/HLZ/2023 |
20.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
3 445,00 EUR |
