| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230553 |
15.11.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230554 |
15.11.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 10/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230555 |
15.11.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 10/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
43/MAJ/HLZ/2023 |
14.11.2023 |
Prevod nehnuteľností - pozemok parc. č. 4554/20 |
Barbora Blašková, Juraj Borcha |
|
48 297,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230539/8337861830 |
14.11.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230540/4123036720 |
14.11.2023 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023215 |
14.11.2023 |
Etikety a ribbon do tlačiarne pre potlač štítkov |
Barco Slovakia, s.r.o. |
35770767 |
213,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023216 |
14.11.2023 |
Workshop ošetrovania stromov s ovocinárom |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
52291537 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062305281 |
14.11.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 10/2023 - MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-750,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062305730 |
14.11.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 10/2023 - sob. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-154,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023235 |
14.11.2023 |
Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - bielokarpatské dreviny, kry a pomocný materiál |
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s.r.o. |
52291537 |
455,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230545 |
13.11.2023 |
Rezervačný systém návštev |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023211 |
13.11.2023 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2024 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023212 |
13.11.2023 |
Autobatéria do vozidla Škoda Roomster |
Fox Auto Trade |
312002 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230549 |
13.11.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 25.10.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230548 |
13.11.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za október 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230550 |
13.11.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 10/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023213 |
13.11.2023 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023214 |
13.11.2023 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1 730,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/OSS/HLZ/2023 |
13.11.2023 |
Zmluva o spolupráci - KÚPELE V REGIÓNE 2023/2024 |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. |
34129316 |
|
