Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/VYS/DOD/2023 | 2.2.2023 | Konverzia školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné vybavenie
(zmena niektorých... |
QEX, a.s. | 00587257 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/VYS/DOD/2023 | 2.2.2023 | Konverzia školy na mestský úrad, Stará Turá
(naviac a menej práce) |
STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 56 711,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023019 | 1.2.2023 | Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 75,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023020 | 1.2.2023 | Oprava virtuálneho prostredia ELKON | JKC, s.r.o. | 44310595 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230025 | 1.2.2023 | Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.1.2023 - 31.3.2023 | SOFTIP, a.s., | 36785512 | 95,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023018 | 31.1.2023 | Oprava kotla | PLYNOTERM Kopún Vladimír | 37025988 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230024 | 31.1.2023 | Prenájom výpočtovej techniky - referendum. | Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá | 00893188 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230021 | 31.1.2023 | Vykurovanie priestorov HZ Mýtna Stará Turá - referendum. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230022 | 31.1.2023 | Kancelársky materiál. | CONNECT Ing. Zsolt Marczibál | 17644429 | 389,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230023 | 31.1.2023 | Telef. hovory január 2023. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 768,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230020 | 31.1.2023 | Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2023 | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/MAJ/HLZ/2023 | 30.1.2023 | Nájomné a platobné podmienky | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 78 580,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/MAJ/HLZ/2023 | 30.1.2023 | Nájomné a platobné podmienka | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 21 450,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/EKO/HLZ/2023 | 30.1.2023 | Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky | Štefík Jaroslav | 552,79 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/EKO/HLZ/2023 | 30.1.2023 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Kissová Adriana | 552,79 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023022 | 30.1.2023 | Oprava vozidla Škoda Roomster ŠPZ NM 732 BL. | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023015 | 27.1.2023 | Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced | JKC, s.r.o. | 44310595 | 2 232,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023016 | 27.1.2023 | Tlačivá-členské preukazy pre Denné centrum | T štúdio s.r.o. | 34120866 | 15,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023017 | 27.1.2023 | Supervízia v sociálnych službách | Mgr. Beáta Sklenárová | 50813331 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/EKO/HLZ/2023 | 26.1.2023 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Štefík Jaroslav | 552,79 EUR |
