| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
46/maj/2018 |
20.11.2018 |
Dohoda o zrušení zmluvy |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018029 ing. Bunčiaková |
20.11.2018 |
Zameranie ul. Gen.M.R.Štefánika polohopis + výškopis |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018214 |
20.11.2018 |
Trvalo vysvetľujúce tabule - spolufinancovanie opravy hasičských zbrojníc Stará Turá a... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3090109112 |
20.11.2018 |
on line prístup Direktor Premium |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352018 |
20.11.2018 |
seminár Mzdová účtovníčka v IV.Q 2018 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0362018 |
20.11.2018 |
seminár Povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zák. č. 79/2015 Z.z.o odpadoch |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018215 |
20.11.2018 |
Kábel pre telefónne sluchátko |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180481/4118026956 |
19.11.2018 |
iNTERNET zos |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2018 |
19.11.2018 |
Dodávka a montáž okrasnej časti studne |
Marian Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018212 |
19.11.2018 |
Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
153,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
45/maj/2018 |
19.11.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Jarmila Tomaníková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018054 |
19.11.2018 |
Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4 929,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
046/TN/2018-RVPK |
19.11.2018 |
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín |
00151866 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180504 (1811128) |
19.11.2018 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180503 (181157) |
19.11.2018 |
Zavedenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3 241,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018213 |
19.11.2018 |
Výpočtová technika (PC, diskové pole,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1 949,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018210 |
16.11.2018 |
Doprava do Bratislavy - exkurzia žiakov ZŠ do Policajného múzea |
Turancar |
22679057 |
530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180492 |
16.11.2018 |
INKASO - poštové služby za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
970,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180497 |
16.11.2018 |
Elektrina za október - sobášna sieň |
Nadácia SPP |
31818625 |
106,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180498 |
16.11.2018 |
Elektrina za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
307,18 EUR |
