Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018238 | 4.12.2018 | Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí - Vatra priateľstva | Ing. Bohuslav Hargaš | 33443025 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018239 | 4.12.2018 | Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí | VH-H, s. r. o. | 44645635 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018240 | 4.12.2018 | Dodávka kábla a pásoviny pre verejné osvetlenie vnútrobloku ul. Hurbanova stará Turá | Rotex Elektro s.r.o. | 36322229 | 2 337,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180507 | 4.12.2018 | Náklady na enerdiu KD Papraď - schôdzková činnosť Denného centra seniorov Papraď | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18F3100407 | 4.12.2018 | predplatné CHIP | MAGNET PRESS, SLOVAKIA | 31356958 | 71,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 801382046 | 4.12.2018 | predplatné Kopaničiar expres | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 25,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41180013 | 4.12.2018 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za r. 2018 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 794,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018233 | 3.12.2018 | Servis tlačiarne Brother DCP-J4110DW
|
Lumasol s.r.o. | 47605596 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018234 | 3.12.2018 | Certifikát pre mail.staratura.sk, parametrizácia | JKC, s.r.o. | 44310595 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2018 | 3.12.2018 | Služby PO a BOZP | Pyroslovakia, s. r. o. | 44608101 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5418004/18220282 | 3.12.2018 | vyučtovanie plynu - dobropis ZOS | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | -413,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180532/0002289385 | 3.12.2018 | MT - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180529/ | 3.12.2018 | služby PO a BOZP 1-11/2018 ZOS | PYROSLOVAKIA, s.r.o. | 44608101 | 132,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SK/FMP/6c/01/031 - Z | 3.12.2018 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z FONDU MALÝCH PROJEKTOV |
Žilinský samosprávny kraj | 378 08 427 | 35 515,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018235 | 3.12.2018 | Darčekové a reklamné predmety pre MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 699,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018236 | 3.12.2018 | Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ | LUDOPRINT - Macko Peter | 11772450 | 490,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180516 (3631800646) | 30.11.2018 | HDD WD 8TB - 2 ks do diskového poľa | AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín | 36396222 | 523,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180525 (18900399) | 30.11.2018 | Výpočtová technika (PC, diskové pole,...) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 1 949,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180524 (18900409) | 30.11.2018 | Káble pre telefónne sluchátko | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180522 (183100407) | 30.11.2018 | Predplatné časopisu Chip od 1-12/2019 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA | 31356958 | 71,00 EUR |
