Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024106 | 9.8.2024 | Psychotesty / vyšetrenie vodičov | CEREBRUS-PSYCHE, s.r.o. | 46300660 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024107 | 9.8.2024 | Vozidlo IVECO Daily - IV. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 165,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024108 | 9.8.2024 | Spracovanie žiadosti o PPM Plán Obnovy_výzva zameraná na zlepšenie energetickej hospodárnosti... | Ing. Erika Mikulová, PhD. | 51040263 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240016 | 8.8.2024 | Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, II.Q 2024 | Obec Kostolné | 311707 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240017 | 8.8.2024 | Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, II.Q 2024 | Obec Lubina | 311731 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240018 | 8.8.2024 | Prenájom inteligentných lavičiek za 08/2024 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024105 | 7.8.2024 | Ochranné, dezinfekčné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu | realizované cez www.eks.sk | 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/OSS/HLZ/2024 | 7.8.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Sociálne služby Myjava n.o. | 36119610 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/EKO/HLZ/2024 | 7.8.2024 | Dohoda o zábezpeke | Rubaninská Ivana | 477,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/EKO/HLZ/2024 | 7.8.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení odplatného vecného bremena
č. 12MAJHLZ2024 |
Miroslava Blažková, Miroslav Vaško, Oľga Vašková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 51240319 | 7.8.2024 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Súš | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 355,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240327 | 7.8.2024 | Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 7/2024 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240333 | 7.8.2024 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 7/2024, presťahovanie a reinštalácia | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 167,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240332 | 7.8.2024 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 2515ac za 7/2024, presťahovanie a reinštalácia | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240331 | 7.8.2024 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 7/2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 117,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240323 | 6.8.2024 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2024 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 208,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240320 | 6.8.2024 | Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 326,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512403212 | 6.8.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (07/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024104 | 6.8.2024 | Supervízia v sociálnych službách | Mgr. Beáta Sklenárová | 50813331 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59240008 | 6.8.2024 | Finančný spravodajca 2025, 1. preddavok | Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 26,40 EUR |
