| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18604/2024 |
8.1.2025 |
Údržba software Office |
PERFORMANCE s.r.o. |
36671134 |
567,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18603/2024 |
8.1.2025 |
Optoma 565RK a stojan |
PERFORMANCE s.r.o. |
36671134 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240638 |
8.1.2025 |
spracovanie PPP U 12/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240639 |
8.1.2025 |
Upratovanie MsÚ 12/2024 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240640 |
8.1.2025 |
vyúčtovanie: vodné a stočné 1.1.-31.12.2024 MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
703,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025001 |
8.1.2025 |
Prezenty - zápisníky a klúčenky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240633 |
7.1.2025 |
Servis výťahu 4.kv 2024. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240631 |
2.1.2025 |
Zverejnenie ponuky [ SINGLE OFFER MINI ]: Referent výstavby Mestského úradu na www.profesia.sk... |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024045 |
30.12.2024 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku v k.ú. Stará Turá, Sasinkova ul. II. etapa |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240612 |
30.12.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
30 112,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240611 |
30.12.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
20 027,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241125 |
30.12.2024 |
Polep vnútorných okien klientského centra MsÚ |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240630 |
30.12.2024 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.11.-23.12.2024) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
970,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240620/124164 |
30.12.2024 |
Strava klienti ZOS 11/2024 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 765,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240613/5224254072 |
30.12.2024 |
Tlačiareň ZOS |
Alza.sk, s. r. o |
36562939 |
257,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240579/4124039692 |
30.12.2024 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024189 |
25.12.2024 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
262,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/EKO/HLZ/2024 |
20.12.2024 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18666/2024 |
20.12.2024 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa víťazného súťažného návrhu z verejnej... |
Mag.arch. Peter Stec, ArtD. |
42266106 |
4 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024042 |
20.12.2024 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku v k.ú. Stará Turá, lokalita Drgoňova dolina pre potreby... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
440,00 EUR |
