| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/AP/HLZ/2024 |
5.12.2024 |
Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/PRE/HLZ/2024 |
5.12.2024 |
Zmluva o spolupráci a technickej podpore - Systém elektronickej komunikácie |
CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. |
35886013 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/OSS/HLZ/2024 |
4.12.2024 |
Darovacia zmluva. |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. |
34133861 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240552 |
4.12.2024 |
Dodanie rastlinného materiálu - projekt Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024197 |
4.12.2024 |
Vianočné prezenty pre seniorov do Denného centra seniorov |
Anna Madova |
55273980 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024198 |
4.12.2024 |
Vianočné pohladnice - 120 ks |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240557 |
4.12.2024 |
Upratovanie MsÚ 11/2024 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 390,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240551 |
3.12.2024 |
Prezenty pre partnerov - víno |
WAJDA, s. r. o. |
36274259 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240554 |
3.12.2024 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240553 |
3.12.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (11/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240556 |
3.12.2024 |
El. energia 12/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 542,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240028 |
3.12.2024 |
všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníka materiálu CO za rok 2024 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
1 241,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024195 |
2.12.2024 |
Oprava vozidla |
Fox Auto Trade |
312002 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240550 |
2.12.2024 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.11.-23.12.2024) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
992,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024196 |
2.12.2024 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240027 |
2.12.2024 |
úkony stavebného úradu Mesta Stará Turá za rok 2024 |
Obec Čachtice |
00311464 |
850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024194 |
28.11.2024 |
Hygienické a dezinfekčné prípravky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
realizované cez www.eks.sk |
|
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240544 |
27.11.2024 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2025 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240546 |
27.11.2024 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240543 |
27.11.2024 |
Pomerná časť ročnej údržby a mateodickej podpory MI-AIS (Komunálny odpad - množstvený zber) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
261,37 EUR |
