| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024057 |
25.4.2024 |
Online systém pre pasport pozemkov |
LOTIQ s.r.o. |
55526667 |
597.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024058 |
25.4.2024 |
Toner do HP LJ P2015d |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/PRE/DOD/2024 |
25.4.2024 |
Dodatok zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb (Samsung Galaxy A15) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024056 |
24.4.2024 |
Upgrade dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
23.4.2024 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400178 |
23.4.2024 |
El. energia 03/2024 MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
676.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240148 |
23.4.2024 |
Reklamné predmety pre DHZ Drgoňova Dolina |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
230.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/EKO/HLZ/2024 |
22.4.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Maťko Filip |
|
140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024055 |
22.4.2024 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
477.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400157 |
22.4.2024 |
Telekomunikačné poplatky 03/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
95.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/AP/HLZ/2024 |
22.4.2024 |
Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
494.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240144 |
22.4.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2024 do 30.4.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024053 |
19.4.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do Európskeho parlamentu (8.6.2024) |
Stredná priemyselná škola |
00893188 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024054 |
19.4.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do Európskeho parlamentu (8.6.2024) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024052 |
17.4.2024 |
Polep služobného vozidla MsP |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
474.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024046 |
16.4.2024 |
Stretnutie s partnerským mestom Kunovice |
Obec Čachtice |
IČO: 00311464 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024051 |
15.4.2024 |
Doprava - Vlak z Čachtíc na Čachtický hrad |
SECOMT-SK s.r.o. |
51856921 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240138 |
15.4.2024 |
Prenájom a vykurovanie priestorov volebnej miestnosti v KD Papraď počas konania volieb... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240083/2402249 |
12.4.2024 |
Servis schodiskovej sedačky |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240084/124023 |
12.4.2024 |
Strava klienti ZOS 2/2024 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,999.00 EUR |
