Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/OSS/HLZ/2025 | 5.2.2025 | Zmluva o výpožičke. Projekt "Podeľ sa a pomôž" | Lidl Slovenská republika v. o. s. | 35 793 783 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/MAJ/HLZ/2025 | 4.2.2025 | Poistenie majetku - solárny cykloprístrešok | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 170,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/MAJ/HLZ/2025 | 4.2.2025 | Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva mesta | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/OSR/HLZ/2025 | 4.2.2025 | Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | 234 770,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250023 | 4.2.2025 | El. energia 2/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 349,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250025 | 4.2.2025 | výkon zodpovednej osoby 2/2025 | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250083 | 31.1.2025 | Taška papierová 220x18x80 mm - hnedá - 250 ks
Taška papierová 220x18x80 mm biela - 250... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 746,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250003 | 31.1.2025 | Odpredaj motorového vozidla MAN, evč NM488CK | Veacom SK s.r.o. | 52004724 | 4 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250019 | 31.1.2025 | služby kybernetickej bezpečnosti 1/2025 | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250004 | 31.1.2025 | vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu | Obec Lubina | 00311731 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250010/8718360118 | 30.1.2025 | zál. fa. plyn ZOS | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 389,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250014 | 30.1.2025 | Úhrada obvodnému lekárovi za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o... | MUDr. Denisa Drienovská | 44418311 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250018 | 30.1.2025 | výkon monitoringu IKT prevádzky 1/2025 | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 334,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025009 | 29.1.2025 | Defibrilačná elektróda + batérie - AED | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 289,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/MAJ/HLZ/2024 | 28.1.2025 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 5354/2, k.ú. Nové Mesto nad Váhom | Mgr. Zuzana Hochel a Ing. Milan Štukovský | 45,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250015 | 28.1.2025 | Telefónne poplatky mobilného operátora (24.12.2024-23.1.2025) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 980,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250016 | 28.1.2025 | PC Dell Vostro/3030/SFF/5-12400/16GB + HDD ADATA | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 970,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250066 | 27.1.2025 | Prívesok na kľúče s píšťalkou | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 409,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400669 | 24.1.2025 | Spotreba vody denné centrum seniorov (obdovie 1.10.-31.12.2024). | Technotur s.r.o. | 36704482 | 10,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/MAJ/HLZ/2025 | 24.1.2025 | Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 19 290,00 EUR |
