| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240578 |
13.12.2024 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 12/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240561 |
12.12.2024 |
Havarijné riešenie výpadku VM Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240560 |
12.12.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 11/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240562 |
12.12.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 11/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240555/8679696343 |
11.12.2024 |
Platba plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024204 |
11.12.2024 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
860,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/PRE/HLZ/2024 |
11.12.2024 |
Zmluva o poskytovaní záručného a pozáručného servisu EZS a CCTV |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240567 |
11.12.2024 |
spracovanie PPP U 11/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024201 |
10.12.2024 |
Mapa - informačná tabuľa, projekt: Solárny cykloprístrešok s nabíjacou stanicou pre... |
Dipterra, s. r. o |
46201661 |
227,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024202 |
10.12.2024 |
Nábytok pre detský kútik na mestský úrad |
IKEA Bratislava, s. r. o. |
35 849 436 |
90,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024203 |
10.12.2024 |
Aktualizácie VM infraštruktúry |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240559 |
10.12.2024 |
darčekové kupóny |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 829,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240563 |
10.12.2024 |
Služby BOZP a OPP 11/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240564 |
10.12.2024 |
Služby v Mestskom dome za 11/2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240029 |
9.12.2024 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2024 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/MAJ/HLZ/2024 |
6.12.2024 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - pozemok parc. č. 593/2 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
2 194,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/PRE/HLZ/2024 |
6.12.2024 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
250,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024199 |
6.12.2024 |
Servis tlačiarne Canon Brother DCP-J41200W |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024200 |
6.12.2024 |
Servisná oprava špeciálneho vozidla DHZM - Tatra 815 CAS 32 |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
788,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024215 |
6.12.2024 |
skrinka pre AED s alarmom |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
744,00 EUR |
