Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1485066752 | 20.12.2024 | Nábytok do detského kútika - online nákup | IKEA Bratislava, s. r. o. | 35 849 436 | 90,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82122024 | 20.12.2024 | Dodanie a montáž rolety s elektrickým pohonom ELITE SCREEN | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 1 616,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240615 | 19.12.2024 | Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 11.12.2024 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 560,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/OSR/HLZ/2024 | 19.12.2024 | Zmluva o dielo - Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá (projekt EÚ) | ZEBRA EVENTS s.r.o. | 53695712 | 23 433,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240604 | 19.12.2024 | Skrinka pre AED s alarmom | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 744,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240616 | 19.12.2024 | Pracovné oblečenie. | Anna Vaculová SLOVEX | 37170040 | 860,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024216 | 19.12.2024 | Exteriérová kamera s príslušenstvom, na doplnenie mestského kamerového systému. | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 4 496,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024217 | 19.12.2024 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1 560,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/EKO/DOD/2024 | 19.12.2024 | Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny | encare, s.r.o. | 52302555 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51240617 | 19.12.2024 | Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za november 2024 | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 254,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240614 | 19.12.2024 | Revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ | KOLTEN, spol. s r.o. | 363 477 79 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240596 | 18.12.2024 | Vypracovanie PD-Demontáž vzdušnej prípojky na objekte súp.č.1/2 Stará Turá | Donko Ján | 30706751 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240595 | 18.12.2024 | Realizácia NN prípojky pre MsÚ | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 7 557,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241058 | 18.12.2024 | Vianočné pohladnice - 120 ks | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 97,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240202 | 18.12.2024 | Autobus na podujatie Silvester na pomedzí dňa 31.12.2024, odchod od DK Javorina Stará
Turá o... |
VH-H, s. r. o. | 44645635 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24012 | 18.12.2024 | Punč s primátorom - kultúrny program pre občanov | Rastisalv Černý | 53600592 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240585 | 18.12.2024 | Spotreba za elektrickú energiu a distribučné služby za 11/2024 - Denne centrum. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 38,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240584 | 18.12.2024 | Dodávka tepla 11/2024 - Denné centrum seniorov. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 502,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240598 | 18.12.2024 | Hygienické prostriedky. | Majster papier, s.r.o. | 31347525 | 143,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240600 | 18.12.2024 | Hygienické prostriedky. | Majster papier, s.r.o. | 31347525 | 245,00 EUR |
