| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2400715 |
24.1.2025 |
Spotreba elektrickej energie Denné centrum seniorov za 12/2024. |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
37,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400686 |
24.1.2025 |
Dodávka tepla - Denné centrum seniorov za 12/2024. |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
666,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400714 |
24.1.2025 |
Elektrická energia - sociálny šatník za r. 2024. |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
82,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250002 |
24.1.2025 |
Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19 290,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OSS/HLZ/2025 |
24.1.2025 |
Servisná zmluva |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
5 357,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54240022/8436834391 |
23.1.2025 |
Preplatok plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
-1 474,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250009/2025021 |
23.1.2025 |
licencia na rok 2025 PROMYS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240676 |
23.1.2025 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
37 589,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240677 |
23.1.2025 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
222 022,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240674 |
23.1.2025 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
24 204,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025005 |
22.1.2025 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek so súpisným a orientačným číslom |
Smaltovňa Holíč s.r.o. |
54023203 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240678 |
21.1.2025 |
vyúčtovanie predplatného za rok 2024 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
26,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240656 |
20.1.2025 |
Úhrada faktúry za vystavené potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za účelom... |
Amchi s.r.o., MUDr. Ing. Andrea Staníková |
44350741 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250008 |
20.1.2025 |
Servisná podpora EÚT 01/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240646/2024005562 |
17.1.2025 |
vyut. vodné rok 2024 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
25,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240636/8362396877 |
17.1.2025 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240641/124178 |
17.1.2025 |
Stravné klienti ZOS 12/2024 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250003/4125003028 |
17.1.2025 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
39,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250005/2025000013 |
17.1.2025 |
vodné, stočné 1-3/2025 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
406,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240659 |
17.1.2025 |
vod z povrch. odtoku 01.01.2024-31.12.2024 - PZ-suterén |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
233,46 EUR |
