| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240186 |
13.5.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 4/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240185 |
13.5.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 4/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60242720 |
13.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM - Drgoňova Dolina |
TOP OFFICE, s. r. o. |
36355160 |
59.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240171/8689081591 |
13.5.2024 |
Plyn ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024066 |
10.5.2024 |
Školské pomôcky pre prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
1,494.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024067 |
10.5.2024 |
Servis klimatizačných jednotiek v serverovniach |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
342.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024068 |
10.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
TOP OFFICE, s. r. o. |
36355160 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024069 |
10.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
Alza.sk, s. r. o |
36562939 |
99.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024063 |
9.5.2024 |
Preprava členov komisií počas konania volieb do Európskeho parlamentu dňa 08.06.2024 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
68.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024064 |
9.5.2024 |
Prenájom a vykurovanie volebnej miestnosti v Kultúrnom dome Paprad - voľby do Európskeho... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024065 |
9.5.2024 |
Vykurovanie priestorov hasičskej zbrojnice počas konania volieb do Európskeho parlamentu dňa... |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
60.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/MAJ/HLZ/2024 |
7.5.2024 |
Zrušenie vecného bremena |
Štefan Buno |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/MAJ/HLZ/2024 |
7.5.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/4 - vodovodná prípojka |
Vladimír Hornáček a manželka, Eva Kunschová, Mgr. Ivan Capek |
|
5.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/MAJ/DOD/2024 |
7.5.2024 |
Zriadenie vecného bremena - Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240161 |
7.5.2024 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 24.4.2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
521.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240165 |
7.5.2024 |
Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.4.2024 - 30.6.2024 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
98.42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OSR/HLZ/2024 |
6.5.2024 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci NP "Podpora opatrovateľskej služby" -... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
6,750.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OSR/HLZ/2024 |
3.5.2024 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín |
30794536 |
149,877.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024061 |
2.5.2024 |
Preprava autobusom dňa 4.5.2024 na trase Stará Turá - Brezová pod Bradlom a späť - Spomienka... |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240151 |
2.5.2024 |
IP telefón Alcatel-Lucent 8018 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
178.80 EUR |
