| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025022 |
4.3.2025 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2025 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250067 |
4.3.2025 |
Služby BOZP a OPP 2/2025 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/PRE/HLZ/2025 |
4.3.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( eKasa internet 100) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
3,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250066 |
3.3.2025 |
El. energia 3/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 352,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250043/125007 |
3.3.2025 |
Strava klienti ZOS 1/2025 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
2 097,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250065/8728112967 |
3.3.2025 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250058 |
3.3.2025 |
eKasa fiskalPro N82 |
PROGMA |
31036279 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250061 |
28.2.2025 |
Test a kontrola vozidla Škoda Superb NM767DN+STK,EK |
Prvý novomestský autoservis s.r.o. |
36330213 |
143,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250059 |
28.2.2025 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.1.-23.2.2025) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
992,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250057 |
28.2.2025 |
Servis tlačiarne HP LJ P2015d |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025021 |
28.2.2025 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
142,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250063 |
28.2.2025 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250062 |
28.2.2025 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (2/2025) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250064 |
28.2.2025 |
Diskové pole Synology + disky |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
1 974,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/MAJ/HLZ/2025 |
27.2.2025 |
Predaj vozidla Škoda Fabia Combi 6Y |
Martin Ozimý |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/OSR/HLZ/2025 |
27.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2 389,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OSR/HLZ/2025 |
27.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub športového aerobiku Stará Turá |
51206625 |
6 747,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OSR/HLZ/2025 |
27.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
1 703,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OSR/HLZ/2025 |
27.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
11 002,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OSR/HLZ/2025 |
27.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
10 902,30 EUR |