Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/OSR/HLZ/2024 | 3.5.2024 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 30794536 | 149,877.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024061 | 2.5.2024 | Preprava autobusom dňa 4.5.2024 na trase Stará Turá - Brezová pod Bradlom a späť - Spomienka... | VH-H s.r.o. | 44645635 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240151 | 2.5.2024 | IP telefón Alcatel-Lucent 8018 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 178.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240157 | 2.5.2024 | Office 365 - upgrade na Business Standard | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 175.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/PRE/HLZ/2024 | 2.5.2024 | Kúpna zmluva a dohoda o splátkach (modem Alcatel MW45v2) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/PRE/HLZ/2024 | 2.5.2024 | Kúpna zmluva a dohoda o splátkach (modem Alcatel MW45v2) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/PRE/HLZ/2024 | 2.5.2024 | Kúpna zmluva a dohoda o splátkach (modem Alcatel MW45v2) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024060 | 30.4.2024 | Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní strom | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 150.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/EKO/HLZ/2024 | 29.4.2024 | Dohoda o zábezpeke | Pevná Danka | 432.06 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 9/OSS/HLZ/2024 | 29.4.2024 | Vecný dar - strom smrek k podujatiu stavanie mája | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 56.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400121 | 29.4.2024 | Dobropis k fa. č. FV2300774 | Technotur s.r.o. | 36704482 | -256.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400122 | 29.4.2024 | Dobropis k fa. č. FV2300775 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 118.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1062401286 | 29.4.2024 | Vyúčtovacia faktúra 03/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | -681.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024200828 | 29.4.2024 | Upratovanie MsÚ 3/2024 | SLOVCLEAN a.s. | 35956526 | 1,998.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400196 | 29.4.2024 | Vykurovanie priestorov v HZ Mýtna ul. - voľby prezidenta 2.kolo | Technotur s.r.o. | 36704482 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400151 | 29.4.2024 | Vyúčtovanie tepla v roku 2023, nový MsÚ | Technotur s.r.o. | 36704482 | -2,290.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401362 | 29.4.2024 | Kancelárske potreby | Technotur s.r.o. | 36704482 | 494.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 15/MAJ/HLZ/2024 | 29.4.2024 | Úprava čl. IV. Nájomné a platobné podmienky od 1.5.2024 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 209,510.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024059 | 26.4.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 20.05.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/EKO/HLZ/2024 | 25.4.2024 | Dohoda o zábezpeke | Medňanská Lenka | 392.28 EUR |
