| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4320001802 |
20.1.2020 |
Internet v DCS - 02/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900525 |
20.1.2020 |
Spotreba vody v DCS - 10-12/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190683 |
22.1.2020 |
Dodávka plynu 12/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,610.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511906383/8409802851 |
24.1.2020 |
Platba plyn 12/19 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
657.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200015/2020019 |
24.1.2020 |
sociálny balík rok 2020 ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
374.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200016 |
24.1.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200018 |
27.1.2020 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - rozhlas pre rok 2020 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200020 |
29.1.2020 |
Telefónne hovory 1/2020 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722019 |
31.1.2020 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900489 |
31.1.2020 |
Nájom za azylovú izbu na rok 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200022 |
31.1.2020 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2020 - 31.03.2020 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200020/0004289385 |
4.2.2020 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200023/2001111 |
4.2.2020 |
oprava sedačkového výťahu ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
1,068.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200014/8735845632 |
4.2.2020 |
Platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200028 |
4.2.2020 |
Tonery. |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
697.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20004 |
5.2.2020 |
Odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne a odstránenie opláštenia a deliacich priečok... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
42,007.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
5.2.2020 |
Služby externého manažmentu na projekte: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
Enif s.r.o. |
45465371 |
7,747.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200031 |
5.2.2020 |
Elektrická energia február 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200032 |
5.2.2020 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže, ihrisko, ZOS. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200029 |
5.2.2020 |
Dodávka zemného plynu február 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
