| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190610 |
10.12.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190606 |
11.12.2019 |
Autobusová doprava |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319053390 |
11.12.2019 |
Internet v dennom centre seniorov za 1/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190613 |
12.12.2019 |
Ročná údržba a metodická podpora pre fukcionalitu (QR-kódy) v MIS-AIS a MIS-EIS (14.12.2019 -... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
165.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190612 |
12.12.2019 |
Integrácia na modul Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900258 |
13.12.2019 |
Oprava motora sl. vozidla MsP ( výmena rozvodov, strmeňov, ventilov a pod. ) |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
1,586.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
021/2019 |
13.12.2019 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
15,922.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019028 |
13.12.2019 |
maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
966.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
13.12.2019 |
murárske a prípravné práce + náter soklov |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
3,888.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019026 |
13.12.2019 |
maľovanie stien |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
869.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
13.12.2019 |
murárske a maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
950.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190630 |
16.12.2019 |
Poštové služby za 11/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
830.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019043 |
13.12.2019 |
Kultúrny dom Papraď - schôdzková činnosť DCS Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190615 |
13.12.2019 |
Elektrická energia 11/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
516.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190614 |
13.12.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 11/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
154.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190009 |
13.12.2019 |
Zúčtovacia fa za plyn 11/2018 - 11/2019. |
MET Slovakia, a,s. |
45860637 |
-1,702.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190629 |
16.12.2019 |
Služby pri vybavení kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190627 |
16.12.2019 |
Materiál pre DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
288.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190631 |
16.12.2019 |
Odborná skúška plynovej kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
410.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190634 |
17.12.2019 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2019-10.03.2020) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.99 EUR |
