| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4320007368 |
13.2.2020 |
Internet v DCS za 03/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000003 |
14.2.2020 |
Úhrada tepla v DCS za 01/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
404.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01-02/2020 |
18.2.2020 |
Reaizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02-02/2020 |
18.2.2020 |
Realizácia verejnéjo obstarávania na akciu: Prestavba objektu internátu súp.č. 337 na bytový... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000035 |
19.2.2020 |
Úhrada energie za rok 2019 + ostatné reg. poplatky za r. 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
266.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512000 |
19.2.2020 |
Úhrada el. energie za rok 2019 v soc. šatníku |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
36.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200054 |
19.2.2020 |
Poštové služby I./2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,493.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200002 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie reťijných nákladov za rok 2019 za budovu DŠS, zmluva o nájme. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-230.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200001 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2019 - DŠS, zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-521.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200055 |
19.2.2020 |
Doprava autobusom na školenie k voľbám do NR SR. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200062 |
20.2.2020 |
Vlajky SR a štátne znaky. |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
108.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200004 |
3.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,928.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200021 |
29.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,284.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190020 |
16.12.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200001 |
27.1.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200002 |
11.2.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200003 |
11.2.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200004 |
11.2.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200005 |
24.2.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200058/200060 |
24.2.2020 |
Oprava WC - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17.40 EUR |
