| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190635 |
17.12.2019 |
Dodanie a nasadanie programového vybavenia od firmy SOPHOS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3,867.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190639 |
19.12.2019 |
Dodanie a osadenie vekplošnej reklamnej tabule |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,009.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190641 |
19.12.2019 |
Propagačné materiály s motívom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
828.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190640 |
19.12.2019 |
Propagačné materiály s erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
650.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190638 |
19.12.2019 |
Knihy "Harmónia zakliata farbami" |
Ing. Martina Monošová LINEA VERA |
40545172 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190642 |
19.12.2019 |
Kovové štítky s číslami na stromy na dubovú aleju |
Podjavorinské výrobné družstvo |
00167878 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190637 |
19.12.2019 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190643 |
20.12.2019 |
Projektor Epson |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
975.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190644 |
20.12.2019 |
Infrapanel do HZ Drgoňova Dolina. |
HAPPY HEAT s.r.o. |
35 920 629 |
370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/2019 |
19.12.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19084 |
6.11.2019 |
Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5119049 |
20.12.2019 |
Prenájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia na školenie |
Dubnik Club, s.r.o. |
36 686 433 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190650 |
20.12.2019 |
Prezenty s motívom mesta |
3Vmedia, s. r. o. |
46024221 |
925.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910106 |
14.10.2019 |
Školenie MIS - AIS - Registratúra |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
351.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190626 |
13.12.2019 |
Viazanie materiálov MsZ rok 2018 |
Jana Kulichová-NoxiFoto |
50160982 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190646 |
20.12.2019 |
Stôl do dielne pre DHZM D. Dolina |
Metalkas , s.r.o. |
27854736 |
283.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190647 |
20.12.2019 |
Kontrola a čistenie komín. telies |
Komínsystem s.r.o. |
34099301 |
190.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190651 |
20.12.2019 |
Elektroinštalačné práce v budove MsÚ Stará Turá. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
571.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190648 |
20.12.2019 |
Elektroinštalačné práce v HZ Stará Turá - kúrenie. |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190010/2019002237 |
20.12.2019 |
Vyúčtovanie plynu- ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-1,254.67 EUR |
