| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200064/0004289385 |
11.3.2020 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200068/2020000273 |
5.3.2020 |
dezinfekcia ZOS |
M&J Trade |
33165076 |
192.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200070/101202054 |
18.3.2020 |
elektrina ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200071/8716556357 |
18.3.2020 |
Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200073/120023 |
31.3.2020 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,524.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200085/2000082 |
18.3.2020 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200094/8253993234 |
18.3.2020 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60201640 |
11.3.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
52.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200111 |
1.4.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,744.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200118 |
6.4.2020 |
Vodné a stočné 01.04.-30.06.2020 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200113 |
6.4.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla 03/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200122 |
6.4.2020 |
Elektrická energia 01/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200127 |
6.4.2020 |
Odber zemného plynu 03/2020 |
SPP, a. s. |
35815256 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200134 |
7.4.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2020 do 31.5.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41200007 |
7.4.2020 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200131 |
7.4.2020 |
Kópie za obdobie 01/2020- 03/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 3/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
203.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200132 |
7.4.2020 |
Kópie za obdobie 3/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
278.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200124 |
7.4.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 3/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120017 |
7.4.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200116 |
7.4.2020 |
Oprava virtuálky VM Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
720.00 EUR |
