| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190071/1900055 |
12.3.2019 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190072/1900057 |
12.3.2019 |
oprava WC a radiátora ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190078/882269188 |
12.3.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4119007005 |
12.3.2019 |
Telefonické poplatky III/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190062 |
13.3.2019 |
Vzdelávanie pre opatrovateľky |
PhDr. Alena Oravcová |
37864785 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900064 |
13.3.2019 |
Dodávka tepla za 2/2019 v Dennom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
376.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319011597 |
13.3.2019 |
Internet 4/2019 v Dennom centre seniorov. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/004 |
13.3.2019 |
Úhrada za vypísanie lekárskych nálezov pre účely posúdenia odkázanosti. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100024 |
13.3.2019 |
doprava autobusom -školenie volebných komisií |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
58.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190098/119020 |
14.3.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,255.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190109 (1903034) |
14.3.2019 |
Oprava analytických účtov v MIS-EIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190102 (20190176) |
15.3.2019 |
Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001198061 |
15.3.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu za február 2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402499536 |
15.3.2019 |
Elektrická energia - sobášna sieň 2/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
147.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001201479 |
15.3.2019 |
Poštové služby február 2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
928.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402499537 |
15.3.2019 |
Dodávka elektrickej energie za február 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
510.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190006 |
15.3.2019 |
Montáž bleskozvodu na budove hasičskej zbrojnice Súš |
Miloš Kovačovic |
30874815 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900081 |
21.3.2019 |
preprava volebných komisií počas volieb prezidenta SR |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900082 |
21.3.2019 |
vykurovanie volebnej miestnosti na PZ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190063 |
21.3.2019 |
preprava volebných komisií |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
