| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8404897123 |
11.4.2019 |
Elektrická energia 3/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
498.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8404897122 |
11.4.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 3/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
130.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001205968 |
11.4.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190156/823147294 |
11.4.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001207355 |
15.4.2019 |
Poštové služby za marec 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,060.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319015496 |
15.4.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 5/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900109 |
15.4.2019 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 3/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
317.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900142 |
17.4.2019 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov 1-3/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190164 |
24.4.2019 |
Dokumentácia DHZM |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
27.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190166 (20190037) |
24.4.2019 |
Propagačný materiál - magnetky s motívom mesta |
SMILLINGO, s. r. o. |
51 112 655 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190167 (1904042) |
25.4.2019 |
Rozhlasový systém VM Florian |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
3,443.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190169 (201900707) |
25.4.2019 |
Medaile na cyklistické preteky pre deti |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
193.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60193250 (2019153) |
25.4.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad na SVEDOMITO FEST |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
13.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60193250 (20191535) |
25.4.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad na SVEDOMITO FEST |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
39.49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190006 |
26.4.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119044289 |
30.4.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,059.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019-0701 |
3.5.2019 |
Ochranné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
VICOM, s.r.o. |
00312002 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900153 |
3.5.2019 |
Náklady na teplo v Dennom centre seniorov - vyúčtovanie za rok 2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
44.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190173 (1920) |
3.5.2019 |
Servis tlačiarní Brother DCP-J4110DW |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190172 (1910) |
3.5.2019 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6310 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
