| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700324 |
9.8.2017 |
Dodávka tepla za 7/2017 v Dennom centre pre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
133.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317040610 |
9.8.2017 |
Internet za 9/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54/kult/2017 |
9.8.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
420.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27092017 |
9.8.2017 |
stretnutie starostov a primátorov |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117018387 |
11.8.2017 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2798905408 |
11.8.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90001046407 |
14.8.2017 |
Inkaso - poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
508.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001044123 |
14.8.2017 |
Spracovanie PPP U za júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6798962337 |
14.8.2017 |
Telef. hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
113.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117018388 |
14.8.2017 |
Telefónne hovory za júl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
76.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192017 |
15.8.2017 |
seminár o hlásení pobytu občanov |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55/kult/2017 |
17.8.2017 |
Výroba TV vysielania - august 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210170314 |
17.8.2017 |
Záloha na kúpu motorového vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017071334 |
22.8.2017 |
Spotreba elektriny za júl 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
79.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017071328 |
22.8.2017 |
Spotreba elektriny za júl 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
178.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170331/217080356 |
23.8.2017 |
Obálky s doručenkou |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117088000 |
23.8.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,131.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170329 (20170193) |
25.8.2017 |
Oprava s dostupnosťou služieb VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170328 (16701675) |
25.8.2017 |
Monitory 24" LED Philips |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56/kult/2017 |
25.8.2017 |
Autobus do mesta Kunovice na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
152.25 EUR |
