| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51170395 |
19.10.2017 |
Úhrada tepla za 9/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
172.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317054191 |
19.10.2017 |
Internet za 11/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170407 |
19.10.2017 |
Úhrada dopravy do Ledníc a Lanžhotu pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170406 |
19.10.2017 |
Vstupenky na Galavečere pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
477.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 |
19.10.2017 |
Úhrada hudobného vystúpenia p. Magálovej a p. Virága v Starej Turej |
DV koncert records |
37 626 795 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170412 |
19.10.2017 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov v Starej Turej |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170415 (819) |
19.10.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
699.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF170271 |
23.10.2017 |
Výroba a montáž sušiakov na BD 380/45 |
LUKYSTAV s.r.o. |
45 601 992 |
1,310.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170418 (12281) |
23.10.2017 |
Kontrolu a revízia el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá, výmena snímača |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013-1 |
25.10.2017 |
Oprava stolov kuchynka MsÚ. |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170421 (27306051) |
26.10.2017 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2017 - 31.12.2017 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170422 (13235) |
26.10.2017 |
Oprava tlačiarne Canon 4580 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017091334 |
26.10.2017 |
Elektrická energia za september -sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
93.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017091328 |
26.10.2017 |
Elektrická energia za september |
SPP, a. s. |
35815256 |
318.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170420 (13984) |
26.10.2017 |
Batérie Panasonic, záložné zdroje APC, napäťové káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
299.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170013 |
25.10.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170014 |
25.10.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0607112017 |
27.10.2017 |
odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
118.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117111894 |
27.10.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,204.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171026 |
27.10.2017 |
Kalendáre 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
41.25 EUR |
