| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3017081337 |
21.9.2017 |
Elektrická energia za august- sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
82.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170373 (17800059) |
21.9.2017 |
Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
228.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170372 (17500058) |
21.9.2017 |
Diskové pole Synology + 2 ks HDD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
906.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152017 |
22.9.2017 |
Seminár Proces zostavenia rozpočtu |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117099356 |
27.9.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,747.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700352 |
29.9.2017 |
Občasná obsluha kotla 8/17 - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117021071 |
29.9.2017 |
Intrnet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/2017 |
29.9.2017 |
Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700387 |
29.9.2017 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 9/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100086 |
3.10.2017 |
strava klienti ZOS 9/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,472.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421358095 |
3.10.2017 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170377 |
3.10.2017 |
Telefónne hovory za september |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
273.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/kult/2017 |
4.10.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
273.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1710 |
4.10.2017 |
Oprava kuchynky |
Pavol Štefík |
47078511 |
2,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
420174 |
4.10.2017 |
Oprava a údržba kuchznky a WC v budove mestského úradu |
Peter Slaný |
43584071 |
2,070.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2017 |
5.10.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
419.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170381 (170802) |
5.10.2017 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
317.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170385 (121113949) |
5.10.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2017 do 30.11.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170379 |
5.10.2017 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000517 |
6.10.2017 |
Elektroinštalačné práce pri oprave kuchynky MsÚ |
MC Medicom s.r.o. |
27983242 |
790.00 EUR |
