| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201719 |
9.6.2017 |
Oprava vozidla NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
311.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317030956 |
9.6.2017 |
Úhrada internetu za 7/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700231 |
9.6.2017 |
Dodávka tepla za 5/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
162.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117056008 |
1.6.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,677.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/kult/2017 |
9.6.2017 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37/kult/2017 |
9.6.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
421.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170221 (121113949) |
12.6.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2017 do 31.7.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170216 (36701193) |
12.6.2017 |
Nájomné za 5/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170215 (36701294) |
12.6.2017 |
Kópie za obdobie 5/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
508.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117005135 |
13.6.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90001028370 |
14.6.2017 |
Spracovanie PPP U za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
14.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0796993696 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
118.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001031798 |
14.6.2017 |
Poštové služby za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,571.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117014919 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
125.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170339 |
15.6.2017 |
Jarmok 2017 - hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17009 |
15.6.2017 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov č.1 UPN-M Stará Turá- II. fakturačná etapa |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
251.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38/kult/2017 |
15.6.2017 |
Výroba TV vysielania - jún 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2017 |
15.6.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2017 |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/kult/2017 |
15.6.2017 |
Prenájom priestorov k rokovaniu a prehliadka pivovaru - oficiálna pracovná návšteva prezidenta... |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
266.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2017 |
16.6.2017 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
257.10 EUR |
