| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
317219 |
2.5.2017 |
Revízia sa servis plyn. zariadenia - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.5.2017 |
Telefónne hovory za marec 2017 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
267.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170524 |
4.5.2017 |
Konferencia "Povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb" |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117044682 |
27.4.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,411.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21/kult/2017 |
4.5.2017 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
35.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/kult/2017 |
4.5.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
354.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170163 (16701155) |
4.5.2017 |
Disk do diskového poľa Synology ( WD 4TB ) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170166 (36701094) |
4.5.2017 |
Kópie za obdobie 4/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
288.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170167 (3670109) |
4.5.2017 |
Kópie za obdobie 2/2017 - 4/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 4/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
143.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.5.2017 |
Orange- MT- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
5.5.2017 |
Elektrina - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170173 (20170097) |
5.5.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170172 (121113949) |
5.5.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2017 do 30.6.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2017 |
5.5.2017 |
Postavenie dobového tábora, výstava zbraní a techniky na podujatí - Spomienka na ukončenie 2.... |
Klub vojenskej histórie Červená Hviezda |
42283540 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170169/3170781 |
10.5.2017 |
samolepiace etikety |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
8.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2017 |
11.5.2017 |
Autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka na M. R.... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
136.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220025 |
11.5.2017 |
Autobusové spojenie- apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001020554 |
11.5.2017 |
Spracovanie PPP U - apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0796017022 |
11.5.2017 |
Telefónne hovory - apríl |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
114.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
11.5.2017 |
29 ks telefóny |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
119.50 EUR |
