| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4117012536 |
11.5.2017 |
Telefónne hovory - apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
92.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/kult/2017 |
12.5.2017 |
Výroba TV vysielania - máj 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/kult/2017 |
12.5.2017 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2017 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
94.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317026452 |
12.5.2017 |
Úhrada internetu za 6/2017 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170156 |
15.5.2017 |
Profesionálna kosačka STIGA Park Pro 740IOX |
ALBERA Slovensko s.r.o. |
44010834 |
10,398.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001024267 |
16.5.2017 |
Inkaso- poštové služby za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
706.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700197 |
17.5.2017 |
Dodávka tepla za apríl 2017 v dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
252.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700192 |
17.5.2017 |
Obsluha plynového kotla - ZOS 4/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9795960748 |
17.5.2017 |
Pevná linka Zos 4/17 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117010476 |
17.5.2017 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/kult/2017 |
17.5.2017 |
Dovoz stromu na Stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170006 |
17.5.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170007 |
17.5.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170195 (4101716484) |
19.5.2017 |
Aktualizácie programu ASPI na rok 2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1,328.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017041342 |
23.5.2017 |
Elektrická energia za apríl 2017 - sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
92.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017041336 |
23.5.2017 |
Elektrická energia za apríl 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
271.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217050302/51170197 |
23.5.2017 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
523.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611711380 |
23.5.2017 |
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení pre projekt: Revitalizácia vnútrobloku,... |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000256796 |
23.5.2017 |
Poplatok za vyjadrenie k existencii plynárenských zariadení k projektu stavby: Revitalizácia... |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1922455573 |
24.5.2017 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1.00 EUR |
