| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1795041603 |
10.4.2017 |
Telefónne hovory za marec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001661 |
10.4.2017 |
Vodné stočné - D. Dolina 1-3.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001732 |
10.4.2017 |
Vodné stočné za 4-6.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
10.4.2017 |
Nájomné za HD set-top-box za obdobie 4-6.2017 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12017 |
10.4.2017 |
Stoly do Denného centra seniorov Stará Turá |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170129 (20170062) |
10.4.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017028 |
11.4.2017 |
Odborné činnosti na úseku CO a krízového riadenia |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001012674 |
11.4.2017 |
Slovenská pošta- spracovanie poštového peňažného poukazu za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/kult/2017 |
11.4.2017 |
Výroba TV vysielania - apríl 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
12.4.2017 |
Vypracovanie projektovej dkumentácie pre stavebné povolenie stavby: Revitalizácia vnútrobloku... |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
3,350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012017 |
12.4.2017 |
Doplatenie k projektu pre stavebné povolenie Stavby Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá v... |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220019 |
13.4.2017 |
Autobusové spojenie za marec 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001016185 |
13.4.2017 |
Poštové služby za marec 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,330.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117008440 |
13.4.2017 |
Telefónne hovory za marec 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
139.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11700001 |
18.4.2017 |
Oprava podlahy , 2x podložka pod stoličku |
Peter Mikuš |
45558787 |
185.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170005 |
19.4.2017 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317020890 |
20.4.2017 |
Platba za internet za 05/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700170 |
20.4.2017 |
Úhrada za spotrebu vody 1-3/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700149 |
20.4.2017 |
Úhrada za dodávku tepla 3/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
306.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700137 |
20.4.2017 |
Dobropis-vyúčtovanie nákladov za teplo v Dennom centre seniorov za rok2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-202.86 EUR |
