| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
16.3.2017 |
snem APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/kult/2017 |
17.3.2017 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
00893188 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/kult/2017 |
17.3.2017 |
Výroba TV vysielania - marec 2017 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/kult/2017 |
17.3.2017 |
Plaketa na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
20.3.2017 |
seminár k novele zákona o sociálnych službách |
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci |
30812682 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170098 (8150783) |
20.3.2017 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.03.2017-10.06.2017) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117005287 |
21.3.2017 |
Internet - ZOS 3/17 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7793050560 |
21.3.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100018 |
21.3.2017 |
Stravovanie klienti 2/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,495.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
21.3.2017 |
vyúčtovacia faktúra - sociálny program - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina2/17 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina 3/17-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704329 |
27.3.2017 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2017. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117034070 |
29.3.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,655.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170105/002608 |
31.3.2017 |
2 ks overovačky bankoviek |
Banknote Kft. |
|
189.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170114 |
31.3.2017 |
Školenie členov DHZM |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5394975429 |
31.3.2017 |
Orange - telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
269.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014700052 |
20.3.2017 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/2017 |
31.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/2017 |
31.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840.00 EUR |
