| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3016070736 |
17.8.2016 |
Elektrina za júl 2016 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
74.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016070732 |
17.8.2016 |
Elektrina za júl 2016 - budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
213.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016020 |
16.8.2016 |
Geodetické práce - Dibrovova, 8.apríla |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3,147.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44/kult/2016 |
23.8.2016 |
Hrnčeky a tričká s motívom Stará Turá (10 ks a 15 ks) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161337 |
24.8.2016 |
Výstroj DHZM Drgoňova Dolina - pracovná obuv |
RENTA - Ján Viskup |
30063477 |
659.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016155 |
24.8.2016 |
Výzbroj a výstroj DHYM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,908.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016012 |
25.8.2016 |
Dodanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova - Stará... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160472 |
30.8.2016 |
Autopoťahy na Iveco Daily Cab |
ABENA autopoťahy s.r.o. |
36229555 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100341 |
30.8.2016 |
Projekt nasvietenia priechodu pre chodcov na Ulici Gen. M.R.Štefánika a Hurbanovej. |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5364396044 |
30.8.2016 |
Telefónne hovory za júl 2016 Orange Slovensko |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
379.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/kult/2016 |
6.9.2016 |
Preprava autobusom Stará Turá - miestna časť Nárcie a späť dňa 26.8.2016 |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/kult/2016 |
6.9.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
330.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/033 |
6.9.2016 |
Úhrada výkonu lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100154 |
6.9.2016 |
Úhrada dopravy do Dunajskej Stredy pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160375 (160170) |
7.9.2016 |
Servis tlačiarní Canon LBP 6650 dn a LBP 6300 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160374 (35601457) |
7.9.2016 |
Nájomné za 8/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160377 (35601503) |
7.9.2016 |
Kópie za obdobie 8/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
185.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.9.2016 |
Orange - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
7.9.2016 |
Zál. platba elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160380 (121113949) |
8.9.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.10.2016 do 31.10.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
