| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.11.2015 |
Telef. hovory za október |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
254.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59/kult/2015 |
3.11.2015 |
Podložky na prejavy a príhovory pre ZPOZ |
OfficeLand, s. r. o. |
35843136 |
11.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150474 (35600202) |
3.11.2015 |
Nájomné za 10/2015 + kópie za 8/2015-10/2015 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
180.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150475 (35600216) |
3.11.2015 |
Kópie za obdobie 10/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
188.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150483/20154641 |
4.11.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
519.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150468/20152464 |
4.11.2015 |
Kalendáre na rok 2016 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150482 (121113949) |
4.11.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.12.2015 do 31.12.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011540924 |
5.11.2015 |
Elektrika za november 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011540923 |
5.11.2015 |
zál.platba elektriny ZOS 11/2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115026560 |
5.11.2015 |
internet - ZOS 11/2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115114762 |
28.10.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,045.15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150008 |
2.10.2015 |
Prenájom pozemku parc.č.171 o výmere 1811 m2 |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
49.62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150009 |
2.10.2015 |
Projekt "Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko" + stavebné povolenie |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
2,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150010 |
8.10.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150011 |
8.10.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60/kult/2015 |
10.11.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
362.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150487 (20150257) |
11.11.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150486 (20151316) |
11.11.2015 |
Tonery do tlačiarní HP a Canon |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
323.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150481 (4115026557) |
11.11.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 11/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150012 |
11.11.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 2. polrok 2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
