| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4115024482 |
9.10.2015 |
internet -ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150434 (20150231) |
9.10.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150434 (121113949) |
9.10.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.11.2015 do 30.11.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150431 (411502386) |
9.10.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 10/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150435 (2015254) |
9.10.2015 |
Tonery do tlačiarní HP, Canon a Brother |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500393 |
12.10.2015 |
Spotreba vody za obdobie 07 - 09/2015 v Dennom centre seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4315068707 |
12.10.2015 |
Internet za obdobie 11/2015 v Dennom centre pre seniorov (Klub dôchodcov). |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500372 |
12.10.2015 |
Dodávka tepla za 09/2015 do Denného centra pre seniorov (Klubu dôchodcov). |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
143.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
008 |
12.10.2015 |
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Dome kultúry v Starej Turej |
Milan Sadloň |
175 656 77 |
8,770.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/16 |
12.10.2015 |
Prepracovanie PD stavby "Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ... |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
12.10.2015 |
Nájomné za HD a set-top.box 10-12 2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220083 |
12.10.2015 |
Autobusové spojenie za september 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115024486 |
12.10.2015 |
Telefónne hovory za október 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
113.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000870828 |
12.10.2015 |
Spracovanie PPP U za september 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
6.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8778202699 |
12.10.2015 |
Telefónne hovory za september 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150110 |
12.10.2015 |
Cvičebné stroje - ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
2,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150118 |
12.10.2015 |
rohože - dopadová plocha- ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
280.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150449 (15110079) |
12.10.2015 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2015 - 17.10.2016) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150447/20154201 |
13.10.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
161.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150409/150100094 |
13.10.2015 |
čistiace prostriedky |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
124.30 EUR |
