| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000826286 |
14.4.2015 |
Spracovanie PPP U za mesiac marec 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
155.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500142 |
15.4.2015 |
montáž lustra - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150092 |
15.4.2015 |
občasná kontrola kotla - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
15.4.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5772399958 |
15.4.2015 |
telefon- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115008102 |
15.4.2015 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022015830 |
15.4.2015 |
internetový prístup k portálu iSamospráva |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22015 |
16.4.2015 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5006 |
16.4.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie služieb za nebytové priestory za r.2014 DK |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
-60.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000826767 |
16.4.2015 |
Inkaso-poštové služby za marec |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,186.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150152 (14501161) |
16.4.2015 |
Toner Canon 719-H |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150153 (24500382) |
16.4.2015 |
Oprava tlačiarne HP LJ 1320 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150156 (1504031) |
16.4.2015 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - Elektronická registratúra (28.4.2015 -... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
412.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150119 |
20.4.2015 |
Poštové poukážky |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
25.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150130/20151225 |
20.4.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
155.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1492015 |
20.4.2015 |
elektronická príručka "Správny poriadok" |
Ing. M. Ďuriš -Trenčiansky vzdelávací servis |
37058843 |
13.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150159 (20150104) |
20.4.2015 |
zariadenie ZyXEL WAP3205 v2 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
45.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115034959 |
31.3.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,131.07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150001 |
22.4.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150002 |
22.4.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105.00 EUR |
