| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001772 |
9.4.2015 |
Vodné stočné za 4-6 2015 MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16042015 |
9.4.2015 |
školenie Eurofondové minimum pre samosprávy |
Centire s.r.o. |
36866857 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10062015 |
9.4.2015 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/kult/2015 |
9.4.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
393.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162015 |
10.4.2015 |
seminár Reklamné stavby |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115008371 |
13.4.2015 |
Telefónne hovory za marec 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
129.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220028 |
13.4.2015 |
Autobusové spojenie za marec 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5772400153 |
13.4.2015 |
Telefónne hovory za marec 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150137 (4115009328) |
13.4.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 4/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
13.4.2015 |
Nájomné za HD set-top-box 1.4-30.6 2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500106 |
13.4.2015 |
Dodávka tepla za 03/2015 - Denné centrum Stará Turá (klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
341.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500101 |
13.4.2015 |
Vyúčtovanie nákladov na teplo za rok 2014 v Dennom centre Stará Turá (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
667.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500127 |
13.4.2015 |
Spotreba vody za 1.-3./2015 - Denné centrum Stará Turá (klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4315022688 |
13.4.2015 |
Internet za 05/2015 - Denné centrum Stará Turá (Klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z062015 |
13.4.2015 |
Detský letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z prostriedkov na... |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150152237 |
10.4.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.05.2015 do 31.05.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150092 |
10.4.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34500658 |
8.4.2015 |
Nájomné za 3/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34500746 |
8.4.2015 |
Kópie za obdobie 3/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, servisný poplatok za 3/2015 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
232.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000019 |
10.4.2015 |
Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
352,303.99 EUR |
