| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1400025 |
17.2.2014 |
občasná obsluha kotla - 1/14 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140061 (10140084) |
24.2.2014 |
Upgrade telekomunikačného systému Alcatel-Lucent |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
1,120.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90007360451140062 |
26.2.2014 |
Tlač poštových poukazov |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
95.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14037 |
26.2.2014 |
oprava chladničiek - VOĽBY PREZIDENTA |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14085 |
27.2.2014 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400067 |
3.3.2014 |
oprava vodovodnej baterie na WC - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140069 (33400398) |
4.3.2014 |
Nájomné za 2/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140070 (33400399) |
4.3.2014 |
Nájomné za 2/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022/2014 |
4.3.2014 |
Príprava palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 , 10 vo voľbe... |
Ján Malárik - Autodrevocel |
30 032 911 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14044 |
5.3.2014 |
Revízia plynovej kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
409.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00042899385 |
5.3.2014 |
Telefóny za marec |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
326.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11114 |
6.3.2014 |
Zhotovenie okennej mreže |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
166.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140075 (121113949) |
7.3.2014 |
Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.4.2014-30.4.2014) |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00042899385 |
7.3.2014 |
orange - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF024/14 |
10.3.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - január a február 2014 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140184 |
10.3.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
407.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140079 (13400927) |
10.3.2014 |
Tonery a náplne do tlačiarní |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
825.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114023734 |
4.3.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,905.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400068 |
11.3.2014 |
výmena žiaroviek -ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011411894 |
11.3.2014 |
zál. na elektrinu - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
