| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4313079877 |
11.10.2013 |
Internet za 11/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300477 |
11.10.2013 |
Spotreba vody za 7-9/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300484 |
11.10.2013 |
Dodávka tepla za 09/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130090 |
3.7.2013 |
Služby CVO zákazky Nákup zemného plynu |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
1,008.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220100 |
18.10.2013 |
Autobusove spojenie |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000705064 |
18.10.2013 |
Inkaso pošta |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
449.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201338 |
18.10.2013 |
Oprava vozidla Roomster |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
234.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201337 |
18.10.2013 |
Oprava vozidla Fábia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
343.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
18.10.2013 |
UPC |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
52.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417984739 |
18.10.2013 |
ZSE energia inkaso 1-31.10.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
714.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7754685798 |
18.10.2013 |
Telefóny za september |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
122.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113024637 |
18.10.2013 |
GTS telefńy |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
106.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00 |
18.10.2013 |
Sptacovanie PPU za september |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130385/20132986 |
23.10.2013 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
421.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
053/2013 |
23.10.2013 |
Dodávka palivového dreva na voľby do VÚC. |
Ján Malárik, AUTODREVOCEL |
30032911 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222013 |
28.10.2013 |
seminár k zák. č. 122/2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133203 |
4.11.2013 |
preprava osoôb autobusom - školenie volebných komisií |
Športové kluby mesta |
36117200 |
36.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
4.11.2013 |
orange- -ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013451 |
4.11.2013 |
TS- kosenie -ZOS |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130392 (13400264) |
4.11.2013 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
948.62 EUR |
