| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01413 |
2.7.2013 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130628 |
31.7.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
401.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130711 |
31.7.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
394.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
2.8.2013 |
Telefóny - júl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
452.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302795508 |
6.8.2013 |
Plyn za august |
SPP, a. s. |
35815256 |
189.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013083 |
6.8.2013 |
MHZ Topolecka nákup hadíc |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
353.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5215358473 |
6.8.2013 |
mobilný telefón 7/13 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130283 (32300658) |
7.8.2013 |
Kópie za obdobie 5/2013-7/2013 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za 7/2013 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
627.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100121 |
7.8.2013 |
Doprava autobusom do Dunajskej Stredy pre Klub dôchodcov Stará Turá |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
349.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130286 (104) |
7.8.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac júl 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
451.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130287 (121113949) |
7.8.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2013 do 30.9.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130290 (4112030110) |
8.8.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 8/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4313061311 |
8.8.2013 |
Internet za 09/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302795500 |
9.8.2013 |
dodávka plynu 8/13- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300341 |
9.8.2013 |
oprava vodovodnej batérie - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300345 |
9.8.2013 |
občasná obsluha kotla - ZOS 7/13 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6752772666 |
9.8.2013 |
pevná linka 7/13 -ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7436989140 |
9.8.2013 |
dodávka elektriny - ZOS |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
169.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113018623 |
9.8.2013 |
internet - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113073436 |
9.8.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,905.54 EUR |
