| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1101225862 |
7.1.2013 |
aktualizácia správneho poriadku |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
30.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005546 |
8.1.2013 |
vyučtovanie vody - ZOS 7-12/12 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
161.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200583 |
8.1.2013 |
občasná obsluha kotla 12/12 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7322587931 |
8.1.2013 |
zálohová fa za plyn 1/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
825.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000019 |
8.1.2013 |
zálohová fa za vodu 1-3/13 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120527 (32300195) |
8.1.2013 |
Nájomné za december 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005590 |
8.1.2013 |
Vodné a stočné 10-12 2012 D. Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000016 |
8.1.2013 |
Dodávka pitnej vody - predavok za 1. štvrťrok 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005543 |
8.1.2013 |
Vodné a stočné 7-12.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
158.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7322587935 |
8.1.2013 |
Dodávka plynu za 1/2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,554.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/059 |
8.1.2013 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
8.1.2013 |
Rozšírený súbor 1-3.2013 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000644668 |
8.1.2013 |
Spracovanie PPPU za december 2012 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012074 |
8.1.2013 |
Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
9.1.2013 |
seminár k dani z prijímov |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100557 |
29.11.2012 |
Osvetlenie prechodu pre chodcov dodávka materialu |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
5,092.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122288 |
20.12.2012 |
Pasport miestnych komunikácií - extravilán |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
6,954.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122201143 |
11.1.2013 |
Autobusové spojenie - december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000646784 |
11.1.2013 |
Inkaso- poštové služby za december |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
437.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5745954351 |
11.1.2013 |
Telefónne hovory - január |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118.56 EUR |
