| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650179 |
5.12.2012 |
Dodávka plynu 19.11.-31.12.2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200545 |
5.12.2012 |
občasná obsluha kotla -ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200542 |
5.12.2012 |
oprava WC-ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
79.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650170 |
5.12.2012 |
SPP - fa za plyn - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
774.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0692012 |
5.12.2012 |
montáž vchodových dverí - ZOS |
Jaroslav Jankovič |
37382900 |
315.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120451 (121113949) |
5.12.2012 |
Zriadenie WIFI hotspotu, IP kamery a zriadenie pripojenia pre možnosť poskytovania dátových... |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
2,275.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120457 (2012032) |
5.12.2012 |
Upgrade programu Centrála pre MsP Stará Turá |
Zoltán Endrész KB-Soft |
32571682 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012568 |
6.12.2012 |
Prípravné práce - NN prípojka pre klimatizačné jednotky v sobášnej sieni MsÚ |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120441 |
6.12.2012 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 - stavebné práce |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
16,464.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120467 (32300157) |
7.12.2012 |
Nájomné za november 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120468 (246) |
7.12.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac november 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012134 |
10.12.2012 |
Hadice pre hasičov - Drgoňova dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000638353 |
10.12.2012 |
Spracovanie PPPU za november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
12.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3744975807 |
10.12.2012 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
119.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121194 |
11.12.2012 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu č.12/2012 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
403.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120473 (4112027545) |
11.12.2012 |
Internet MsÚ Stará Turá za 12/2012 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120483 (12300459) |
11.12.2012 |
HDD 500 GB WD5000AAKX |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120484 (12300458) |
11.12.2012 |
Výpočtová technika - PC HP, MS Office 2010, diskové pole Synology,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
2,188.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012161 |
12.12.2012 |
Dodávka a montáž detských ihrísk - vyúčtovacia faktúra |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
4,652.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4744975507 |
12.12.2012 |
Pevná linka - ZOS 11/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36.04 EUR |
