| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012142 |
19.12.2012 |
Oprava a revizia plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
379.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/017 |
19.12.2012 |
pneumatiky na automobil -L+Z - ZOS |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100045 |
19.12.2012 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
344.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012390 |
19.12.2012 |
chladničky - ZOS 3 ks |
Michalec Jaroslav |
17565693 |
507.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123955 |
19.12.2012 |
Interierové dvere - ZOS |
STAR spol s r.o |
18048943 |
1,985.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024 |
20.12.2012 |
Vstupenky pre Klub dôchodcov na Vianočný koncert Maroša Banga |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025 |
20.12.2012 |
Vstupenky pre Klub dôchodcov na Vianočný koncert vokálnej skupiny Fragile |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
207.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1028 |
20.12.2012 |
Vstupenky pre Klub dôchodcov na vystúpenie folklórnej skupiny Kopa Myjava |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300515 |
26.12.2012 |
PC HP + rozšírenie záruky, MS Office,.... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
4,967.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
259 |
28.12.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac december 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02812 |
2.1.2013 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
997.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120415 |
2.1.2013 |
sedačky a obývacia stena - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
1,341.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5189722249 |
2.1.2013 |
orange- ZOS 12/12 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
20.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200042 |
2.1.2013 |
montáž interierových dverí a nábytku - ZOS |
Gavač Ivan - G.I.W. |
33444641 |
231.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120953 |
3.12.2012 |
dodávka a montáž KLM zariadenia |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
5,414.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293311 |
7.1.2013 |
predplatné Obecné noviny |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
513242013 |
7.1.2013 |
predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130007 |
7.1.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu č.1/2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
392.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012040 |
7.1.2013 |
Ohňostroj na Námestí slobody |
Peter MILATA - Zbrane, strelivo |
34548548 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.1.2013 |
Telefóny - december |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
552.60 EUR |
