| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120015 |
28.12.2012 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120016 |
28.12.2012 |
Náklady na energie počas stavby "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
12,320.82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120017 |
28.12.2012 |
Nájomné nadobecného skupinového vodovodu za rok 2012 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130001 |
1.2.2013 |
Odpredaj publikácie "Kostol a stará veža na Chríbe" |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
5.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130038 (32300272) |
14.2.2013 |
Kópie za obdobie 11/2012-1/2013 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za január 2012 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
568.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130036 (33300802) |
14.2.2013 |
Program Personalistika a Mzdy (Softip Profit) – ročná uzávierka, nastavovanie nových... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130053/20130025 |
18.2.2013 |
Známky pre psov |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
49.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130045 (4113004882) |
18.2.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 2/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130054 (20130227) |
27.2.2013 |
Ročná kontrola el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
4.3.2013 |
seminár k zák. o hlásení pobytu občanov |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135012 |
4.3.2013 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
114.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135016 |
4.3.2013 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
201.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.3.2013 |
Mobilné telefóny HTC a Nokia |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
49.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113022241 |
5.3.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,651.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292700376 |
5.3.2013 |
Dodávka plynu za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,333.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.3.2013 |
Telefóny za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
502.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130058/20130469 |
5.3.2013 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
177.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300829 |
7.3.2013 |
tlačiareň- multifunkčná - ZOS |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
92.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130207 |
6.3.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
394.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130063 (20130335) |
7.3.2013 |
Tlačiareň HP OfficeJet 6000 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
93.14 EUR |
